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企業(yè)名稱

XXXX藥業(yè)有限公司

認證范圍

小容量注射劑（抗腫瘤）、凍干粉針劑

建議證書有效期

5年

檢查時間

2011-12-17至2011-12-20

  申請書編號

GMPXXXX

檢查依據(jù)

《藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范》(2010年修訂)

陪同部門

XXX省食品藥品監(jiān)督管理局

陪同人員

XXXX

職務

調(diào)研員

綜合評定：

一、檢查的情況專述：

按照國家食品藥品監(jiān)督管理局藥品認證管理中心的安排，由XXX、XXX、XXX等人組成的檢查組于2011年12月17日至20日對XXX藥業(yè)有限公司綜合制劑車間二樓小容量注射劑（抗腫瘤）、凍干粉針劑生產(chǎn)線進行了GMP認證現(xiàn)場檢查，XXX省食品藥品監(jiān)督管理局安全監(jiān)管處XXX為觀察員。

XXX藥業(yè)有限公司成立于1998年，前身為XXX有限公司，隸屬于XXX，公司于2007年兼并同隸屬于XXX的XXXXX制藥工業(yè)有限公司后，更名為XXX藥業(yè)有限公司。公司位于XXXX，占地面積28000㎡，建筑面積17000㎡。有小容量注射劑（含抗腫瘤）、凍干粉劑、原料藥（XXX）、片劑、硬膠囊劑等生產(chǎn)范圍，小容量注射劑共有XXX等15個品種26個藥品批準文號，其中XXX注射液、羥XXX注射液等二個品種為抗腫瘤產(chǎn)品，凍干粉劑共有16個品種26個藥品批準文號，其中有三個品種為生化藥品，上述品種均通過XXX省食品藥品監(jiān)督管理局組織的處方與工藝核查。

該公司綜合制劑車間共有二層，其中一層有凍干粉針劑與小容量注射劑二條生產(chǎn)線，于2007年通過GMP認證；此次申請認證的小容量注射劑（抗腫瘤）與凍干粉針劑二條生產(chǎn)線為2010年經(jīng)當?shù)厮幈O(jiān)部門批準后在綜合制劑車間二層新建的生產(chǎn)線。

該公司現(xiàn)有員工225人，其中醫(yī)藥及相關專業(yè)技術人員77人，中級以上職稱24人；大專以上學歷人數(shù)占總?cè)藬?shù)的57%。

此次申請認證的兩條生產(chǎn)線目前各試生產(chǎn)了一個品種，分別為：XXX注射液、注射用XXX。

根據(jù)《藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范》(2010年修訂)及其附錄1和附錄3的規(guī)定，基于風險管理的原則，結合該公司申請認證劑型的特點，檢查組以生產(chǎn)工藝、無菌保證及清潔驗證、產(chǎn)品滅菌為主線，制訂了檢查計劃、清單，重點對質(zhì)量管理體系、廠房設施設備、工藝用水系統(tǒng)、空氣凈化系統(tǒng)、產(chǎn)品工藝驗證、無菌操作等進行了檢查，對現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)的缺陷項目進行了風險評估。

檢查組檢查了該公司原輔料庫、包材庫、成品庫、毒性藥品原料及成品庫、凍干粉針劑生產(chǎn)線、小容量注射劑生產(chǎn)線（抗腫瘤）及公用工程（制水、空氣凈化）系統(tǒng)、中心化驗室、動物房等，并與有關人員進行交流，查看了相關管理制度、文件和記錄。

現(xiàn)場檢查動態(tài)生產(chǎn)工序包括：小容量注射劑生產(chǎn)線（抗腫瘤）——XXX注射液（規(guī)格為10ml，批號為20111201）洗瓶、配制、灌裝、滅菌、燈檢、包裝。凍干粉針劑生產(chǎn)線——注射用XXX（規(guī)格為20mg，批號為20111206)洗瓶、配制、灌裝、凍干、軋蓋、燈檢、包裝。

檢查組抽取了XXX注射液（規(guī)格為10ml，批號為20111001、20111002、20111003）、注射用XXX（規(guī)格為20mg，批號為20111011、20111015、20111020) 的批生產(chǎn)記錄和檢驗記錄。

檢查組重點核查了該公司藥品GMP的執(zhí)行情況、生產(chǎn)工藝的穩(wěn)定性、公用工程系統(tǒng)的日常監(jiān)測情況、偏差處理、驗證以及標準操作規(guī)程的執(zhí)行情況，檢查了當前的生產(chǎn)工藝與原注冊批準工藝的一致性及變更等。

二、情況匯總評估：

（一）質(zhì)量管理

該公司建立了較為完善的質(zhì)量管理體系，制定了“XXX”的質(zhì)量方針和“XXX”的質(zhì)量目標，實行了質(zhì)量受權人制度。

    該公司已初步建立并開始實施質(zhì)量風險管理，涉及范圍包括偏差、變更、驗證、供應商審計等方面。將風險等級進行分類并排序，設立了風險點，經(jīng)風險評估后采取相應措施降低高風險項目風險。

（二）機構和人員

該公司建立了與藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理相適應的管理機構，涵蓋生產(chǎn)、質(zhì)量、物料儲運、設備、銷售、人員管理及培訓等部門和崗位，有較完善的組織機構圖。質(zhì)量保證部獨立設置，下設中心化驗室與質(zhì)量監(jiān)督室，由企業(yè)負責人與質(zhì)量副總直接領導，同時質(zhì)量副總兼任質(zhì)量受權人。

該公司企業(yè)負責人、質(zhì)量負責人、生產(chǎn)負責人及其他關鍵崗位人員的資質(zhì)與管理經(jīng)驗基本符合要求。其中總經(jīng)理XXX畢業(yè)于XXX工業(yè)大學，企業(yè)管理專業(yè)，碩士，高級工程師，從藥17年；質(zhì)量負責人XXX畢業(yè)于XXX藥學院藥學專業(yè)，本科，從藥38年；生產(chǎn)負責人XXX畢業(yè)于XXX醫(yī)學院化學制藥專業(yè)，本科，從藥24年。

該企業(yè)質(zhì)量負責人（質(zhì)量受權人）2010年4月由XXX變更為XXX，同時生產(chǎn)負責人由XXX變更為XXX；質(zhì)量部門負責人2011年4月由XXX變更為XXX，同時生產(chǎn)部門負責人由XXX變更為XXX。

該公司人員培訓管理文件基本齊全，制訂了年度培訓計劃，能夠針對不同的崗位職責、設備操作規(guī)程等開展針對性培訓。對醫(yī)療用毒性藥品生產(chǎn)涉及到的生產(chǎn)、檢驗、儲運等相關人員進行了安全防護要求等方面的專門培訓。該公司每年組織全體員工進行身體健康檢查，建立了健康檔案；但該公司培訓檔案歸檔不全，培訓效果評價不充分，部分員工培訓效果不好。

發(fā)現(xiàn)的問題：

1、儲運部門培訓未定期進行效果評價，個別員工培訓效果不好（第26條）。

（三）廠房設施

該公司廠區(qū)設有專門的人流、物流通道，生產(chǎn)區(qū)與辦公區(qū)分開，總體布局較合理。

倉儲區(qū)設有原輔料庫、成品庫、包材庫、標簽庫、不合格品庫、退貨庫、取樣間等；其中毒性藥品原料庫、成品庫、退貨庫、不合格品庫、瓶簽等專庫或?qū)９翊娣?，雙人雙鎖管理；同時，企業(yè)根據(jù)物料的儲存條件又分別設置常溫庫、陰涼庫、低溫冰箱等。

該企業(yè)兩條生產(chǎn)線分別設有獨立的空氣凈化系統(tǒng)，其中凍干粉針劑生產(chǎn)線有三組空調(diào)分別對應B、C、D三個區(qū)域，小容量注射劑生產(chǎn)線有兩組空調(diào)分別對應C、D二個區(qū)域；綜合制劑車間共用一套純化水、注射用水制備系統(tǒng)，純化水由飲用水經(jīng)機械過濾器、活性炭過濾器、二級反滲透后制備，注射用水經(jīng)五效蒸餾后制備，并在70℃以上保溫循環(huán)，同時在線監(jiān)測總有機碳。

生產(chǎn)區(qū)域包括：

1.小容量注射劑生產(chǎn)線：為抗腫瘤注射液專用生產(chǎn)線，其中D級區(qū)包括有洗瓶、稱量、濃配等工序，C級區(qū)包括有灌裝、稀配、器具清洗與存放、潔具清洗與存放等工序或功能間，在線監(jiān)測灌裝區(qū)懸浮粒子。

2.凍干粉針劑生產(chǎn)線：為化學藥品專用生產(chǎn)線。其中理瓶、洗瓶、洗塞、稱量在D級區(qū)，洗蓋、配制在C級區(qū)，灌裝、加塞、凍干、軋蓋在B級背景下的A級區(qū)進行。在灌裝全過程進行沉降菌監(jiān)測，在線監(jiān)測灌裝間的懸浮粒子。

該公司制訂了廠房、設施的使用、維護、保養(yǎng)管理文件，對新建廠房進行了確認與驗證，對空氣凈化系統(tǒng)、水系統(tǒng)進行了驗證與再驗證，開展了日常監(jiān)測，對潔凈室定期進行清潔及消毒滅菌。

中心化驗室設有理化檢驗室、一般儀器室、精密儀器室、標化室、毒性藥品檢驗室、藥理室、動物室、留樣室、微生物檢測室等（包括無菌檢驗、陽性對照、微生物檢驗、生測室）。

但該公司倉庫較分散。

發(fā)現(xiàn)的問題：

1、現(xiàn)場檢查時凍干粉針劑車間稀配間相對濕度顯示為20%（第42條）。

（四）設備

該公司關鍵設備包括：

1.小容量注射劑生產(chǎn)線——濃配罐2個、稀配罐3個、立式超聲波清洗機（AQCL80）1臺、隧道式滅菌干燥機（KSZ620/43）1臺、安瓿灌封機（AGF8）1臺、水針檢漏滅菌柜（OSR-CK-2.5）1臺、脈動真空滅菌器（OSR-MD-0.24 、OSR-MD-0.8）2臺、干熱滅菌柜（SGM-0.64）1臺、貼簽機一臺等。

2.凍干粉針生產(chǎn)線——100L配液罐1個、150L配液罐1個、；立式超聲波清洗機（KQCL60）1臺、冷卻段在線滅菌干燥機（KSZ620/60-M）1臺、全自動濕法氣沖式膠塞清洗機（KJQS-4ES）1臺、直線式灌裝加塞機（KGS10-X3）1臺、凍干機（9.7平方米）1臺、全自動濕法鋁蓋清洗機（KJSL-4ES）1臺、軋蓋機（ZG400(F)）1臺、 脈動真空滅菌器（XG1.0型）1臺、干熱滅菌柜（SGM-0.8）1臺、圓盤除菌過濾器（φ298）2臺。

生產(chǎn)設備、檢驗儀器基本能夠滿足生產(chǎn)和質(zhì)量管理需要，生產(chǎn)設備均已安裝調(diào)試完畢，進行了相關的驗證和試生產(chǎn)。制訂了設備的使用、維護、保養(yǎng)管理文件，并按照文件規(guī)定進行記錄，對檢驗儀器定期進行了校驗，但應進一步加強對生產(chǎn)用量具的校準。

（五）物料與產(chǎn)品

該公司制訂了物料的審計、管理、取樣、檢驗、放行、貯存、運輸和處理的相關管理規(guī)程，對物料供應商進行了審計，同時對主要原輔料供應商進行了現(xiàn)場審計，建立了供應商管理檔案與合格供應商目錄，對產(chǎn)品運輸單位進行了培訓與要求。所有進廠物料根據(jù)管理文件規(guī)定進行了取樣與檢驗，檢驗合格后入庫，建立了所有物料的貨位卡和臺賬。

醫(yī)療用毒性藥品涉及到的主要原料XXX供應商已經(jīng)XXX省食品藥品監(jiān)督管理局備案，設有專庫，庫內(nèi)有保險柜儲存，雙人雙鎖管理，庫內(nèi)有24小時監(jiān)控系統(tǒng)與遠紅外報警系統(tǒng)，24小時有人值守。發(fā)放由倉庫兩人、質(zhì)保兩人、車間一人到倉庫領料，放入移動手提式保險箱，送至生產(chǎn)車間，并監(jiān)督稱量。從物料進入生產(chǎn)車間至生產(chǎn)各工序全過程都有錄像監(jiān)控。

XXX注射液成品專庫儲存，雙人雙鎖管理，設有遠紅外報警系統(tǒng)。出庫必須2人持有填寫完整的出庫憑證，核對品名、批號、規(guī)格、數(shù)量、檢驗合格報告單和放行單，由郵政EMS全球特快專遞、中國民航航空運輸與押運制進行運輸。

（六）驗證與確認

該公司成立了驗證小組，制定了驗證管理規(guī)程。制定了年度驗證總計劃，現(xiàn)場查閱了工藝、培養(yǎng)基模擬灌裝、滅菌工藝、清潔方法、過濾系統(tǒng)、工藝用水系統(tǒng)、空氣凈化系統(tǒng)、關健設備、檢驗方法等驗證文件及記錄，但企業(yè)應加強檢驗方法的確認。

發(fā)現(xiàn)的問題：

1、清潔驗證時所采用的殘留檢測方法應增加檢出限的檢查（第143條）。

（七）文件管理

該公司建立了較完善的文件管理體系，制定了文件起草、修訂、審核、批準、替換或撤銷、復制、保管和銷毀的管理規(guī)程。其文件分為管理規(guī)程、技術標準、SOP及記錄，并有相應的文件分發(fā)、撤銷、復制記錄，驗證文件、批生產(chǎn)記錄及產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性考察等均歸檔保存，其中批生產(chǎn)記錄與檢驗記錄按記數(shù)發(fā)放。該公司結合2010版藥典及新頒布的GMP修訂了質(zhì)量標準、標準操作規(guī)程等，現(xiàn)各崗位執(zhí)行的文件為現(xiàn)行版本，但企業(yè)應加強文件的可操作性。

發(fā)現(xiàn)的問題：

    1、注射用XXX（批號：20111015，規(guī)格：20mg）生產(chǎn)記錄中鋁蓋、膠塞清洗、滅菌記錄歸檔不全，凍干曲線記錄無簽名 (第175條) 。

（八）生產(chǎn)管理

該公司制定了產(chǎn)品的工藝規(guī)程、生產(chǎn)管理規(guī)程和崗位操作規(guī)程等文件，確立了產(chǎn)品批次劃分和生產(chǎn)批號編制規(guī)則，并針對不同的級別區(qū)域內(nèi)的生產(chǎn)設施和設備制訂了清潔規(guī)程，規(guī)定了清潔方法和有效期?，F(xiàn)場檢查所涉及的品種能夠按照工藝規(guī)程組織生產(chǎn)，并通過省局注射劑工藝處方核查。主要工藝流程為：

1．小容量注射劑（抗腫瘤）基本工藝流程：

原輔量稱量—濃配—冷藏—過濾—精配—超濾—定容—除菌過濾—灌封—滅菌（115℃，30min）—檢漏—燈檢—貼簽—包裝入庫

2．凍干粉針劑基本工藝流程：

原輔料稱量—濃配—過濾—稀配—除菌過濾—灌裝—半壓塞—凍干、全壓塞—軋蓋—貼簽—包裝入庫

進入無菌生產(chǎn)區(qū)域人員更衣、操作過程符合規(guī)范要求；生產(chǎn)設備及器具按規(guī)定清潔、滅菌、儲存；生產(chǎn)設備及器具有明顯的狀態(tài)標識；關鍵潔凈區(qū)（B+A）、（C+A）有動態(tài)監(jiān)測沉降菌和塵埃粒子；B級區(qū)定期進行潔凈監(jiān)測；現(xiàn)場檢查能按工藝規(guī)程進行生產(chǎn)，批生產(chǎn)記錄及時；半壓塞產(chǎn)品在A級層流保護下傳送，在隔離器內(nèi)使用內(nèi)置手套進行裝盤，推至凍干箱。

發(fā)現(xiàn)的問題：

1、凍干粉針劑灌封間所用隔離用手套應進行必要的檢漏試驗（附錄16條）。

（九）質(zhì)量控制與質(zhì)量保證

該公司設有與質(zhì)量控制相適應的檢驗場所，配備了與生產(chǎn)相適應的檢驗儀器和設備，制定了各種管理規(guī)程，有專人負責對照品、試劑、試液、滴定液、培養(yǎng)基和檢定菌進行管理。

檢驗儀器設備和衡器量具均定期校準，儀器設備均建立了使用、維護和檢修標準操作程序。建立了物料和產(chǎn)品的內(nèi)控質(zhì)量標準和檢驗操作程序，制定了物料、中間產(chǎn)品和成品的抽樣程序，由指定人員按規(guī)定程序?qū)υo料、包裝材料、標簽、說明書、中間產(chǎn)品和成品進行逐批取樣檢驗。定期監(jiān)測工藝用水質(zhì)量，純化水、注射用水按照取樣規(guī)則進行監(jiān)測，按程序?qū)ζ?、變更、超標?shù)據(jù)進行調(diào)查處理，對成品進行了持續(xù)穩(wěn)定性考察，并對試驗數(shù)據(jù)進行了評估，進行了方法學確認；開展了產(chǎn)品質(zhì)量回顧。

質(zhì)量保證部共有30人，其中QA9人，QC21人，均經(jīng)培訓后上崗，檢驗設備能夠滿足所生產(chǎn)品種的質(zhì)量控制要求，人員相對穩(wěn)定，能夠勝任所從事的崗位要求。

發(fā)現(xiàn)的問題：

1、取樣操作規(guī)程應當詳細規(guī)定取樣器具（第222條）。

2、檢驗所需的黑曲霉保存記錄內(nèi)容不全（第226條）。

3、對照品血清白蛋白（牛）未標識制備日期及數(shù)量（第227條）。

4、凍干稀配間，相對濕度為20%，未及時做偏差評估（第249條）。

（十）委托生產(chǎn)與委托檢驗

委托檢驗：注射用XXX中輔料維生素C委托檢驗項目為銅、鐵；XXX注射液中原料XXX委托檢驗項目為重金屬及有害元素（鉛、鎘、砷、汞、銅），以上兩項受托方為：XXX（附協(xié)議復印件）。

（十一）產(chǎn)品發(fā)運與召回

該公司建立了產(chǎn)品發(fā)運、退貨和召回管理規(guī)程，制定了用戶投訴處理程序，涉及產(chǎn)品質(zhì)量的投訴由質(zhì)量管理部門負責處理。該公司召回產(chǎn)品過程管理符合規(guī)范要求。

發(fā)現(xiàn)的問題：

1、一樓毒性藥品原料庫存放召回藥品（XXX注射液）（第303條）。

（十二）自檢

該公司自檢管理程序和記錄較完善，并由質(zhì)量管理部門牽頭、由自檢責任人制定自檢計劃，組織相關部門和人員進行自檢，檢查完畢后，出具不符合項報告及整改措施計劃，整改情況由QA人員進行跟蹤，定期對全年的自檢情況進行總結和評價。

（十三）結論

該公司組織機構基本健全，生產(chǎn)廠房布局合理，凈化級別符合要求，生產(chǎn)設備和檢測儀器能夠滿足生產(chǎn)和質(zhì)量控制的需要，建立了文件管理體系，對廠房、設施、關鍵生產(chǎn)設備、清潔方法、生產(chǎn)工藝進行了驗證，人員素質(zhì)較高，人員較穩(wěn)定，對員工進行了培訓。該公司小容量注射劑（抗腫瘤）為專用生產(chǎn)線，避免了交叉污染，采用115℃30min滅菌工藝，F(xiàn)₀＝8，質(zhì)量可控。該公司對注射用XXX等凍干粉針劑產(chǎn)品進行了生產(chǎn)過程風險評估，采取了相應措施進行管理，對產(chǎn)品生產(chǎn)全過程進行控制。

現(xiàn)場檢查未發(fā)現(xiàn)嚴重缺陷和主要缺陷，發(fā)現(xiàn)一般缺陷10項，經(jīng)討論，檢查組認為：XXX藥業(yè)有限公司符合《藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范》（2010年修訂）的要求，建議中心在企業(yè)完成整改后予以通過。

一般缺陷：10項

1、儲運部門培訓未定期進行效果評價，個別員工培訓效果不好（第26條）。

2、現(xiàn)場檢查時凍干粉針劑車間稀配間相對濕度顯示為20%（第42條）。

3、清潔驗證時所采用的殘留檢測方法應增加檢出限的檢查（第143條）。

4、注射用XXX（批號：20111015，規(guī)格：20mg）生產(chǎn)記錄中鋁蓋、膠塞清洗、滅菌記錄歸檔不全，凍干曲線記錄無簽名 (第175條) 。

5、凍干粉針劑灌封間所用隔離用手套應進行必要的檢漏試驗（附錄16條）。

6、取樣操作規(guī)程應當詳細規(guī)定取樣器具（第222條）。

7、檢驗所需的黑曲霉保存記錄內(nèi)容不全（第226條）。

8、對照品血清白蛋白（牛）未標識制備日期及數(shù)量（第227條）。

9、凍干稀配間，相對濕度為20%，未及時做偏差評估（第249條）。

10、一樓毒性藥品原料庫存放召回藥品（XXX注射液）（第303條）。

需要說明的其他問題:

委托檢驗：注射用XXX中輔料維生素C委托檢驗項目為銅、鐵；XXX注射液中原料XXX委托檢驗項目為重金屬及有害元素（鉛、鎘、砷、汞、銅），以上兩項受托方為：XXX（附協(xié)議復印件）。

組  員  簽  字

觀察員簽字

中心人員簽字

組長簽字

年  月  日

企業(yè)名稱

XXX藥業(yè)有限公司

認證范圍

小容量注射劑（抗腫瘤）、凍干粉針劑

一般缺陷：10項

1、儲運部門培訓未定期進行效果評價，個別員工培訓效果不好（第26條）。

2、現(xiàn)場檢查時凍干粉針劑車間稀配間相對濕度顯示為20%（第42條）。

3、清潔驗證時所采用的殘留檢測方法應增加檢出限的檢查（第143條）。

4、注射用XXX（批號：20111015，規(guī)格：20mg）生產(chǎn)記錄中鋁蓋、膠塞清洗、滅菌記錄歸檔不全，凍干曲線記錄無簽名 (第175條) 。

5、凍干粉針劑灌封間所用隔離用手套應進行必要的檢漏試驗（附錄16條）。

6、取樣操作規(guī)程應當詳細規(guī)定取樣器具（第222條）。

7、檢驗所需的黑曲霉保存記錄內(nèi)容不全（第226條）。

8、對照品血清白蛋白（牛）未標識制備日期及數(shù)量（第227條）。

9、凍干稀配間，相對濕度為20%，未及時做偏差評估（第249條）。

10、一樓毒性藥品原料庫存放召回藥品（XXX注射液）（第303條）。

質(zhì)量控制負責人簽字：

                                                  年   月   日

檢查組全體人員簽字：

                                                  年   月   日